VSS_Geschaeftsbericht_2015

Das Budget 2016 bildet die geplante Ver­ bandstätigkeit 2016 aus finanzieller Sicht ab und orientiert sich an den Zahlen der Erfolgsrechnung 2015, bereinigt um ausser­ ordentliche, einmalige und periodenfremde Effekte. Der budgetierte Betriebsertrag netto beträgt CHF 4 088 000. Dies entspricht einer Erhö­ hung von rund 6,5  % gegenüber dem Be­ richtsjahr 2015. Im Bereich der Normierung wird mit zusätzlichen Erträgen gerechnet und auch die Anzahl an Mitgliedschaften sollte sich weiter positiv entwickeln. Le budget 2016 reflète l’activité prévue de l’association pour 2016 du point de vue finan­ cier et se fonde sur les chiffres du compte de pertes et profits 2015, en données corrigées des montants exceptionnels, uniques ou hors période. Les recettes d’exploitation nettes budgé­ tisées s’élèvent à CHF 4 088 000, soit une augmentation de quelque 6,5 % par rapport à l’exercice 2015. Dans le domaine de la normalisation, on s’attend à des produits supplémentaires. Le nombre des adhésions devrait également continuer d’évoluer posi­ tivement. Budget 2016 Budget 2016 Ertrag Produits Auf der Ausgabenseite sind die Druckkosten unverändert mit CHF 300  000 budgetiert. Der verstärkten Normen-Tätigkeit wird im Kommissionsaufwand bei den EK-Entschä­ digungen entsprechend Rechnung getragen. Der übrige direkte Aufwand enthält eine Budgetposition von CHF 160  000 für den VSS-Kongress. Der Personalaufwand be­ rücksichtigt eine geplante zusätzliche An­ stellung bei der Geschäftsstelle im Verlaufe des Jahres. Im Verwaltungsaufwand sind einmalige Beratungskosten für die Vorbereitung und Durchführung der ISO-Zertifizierung im Be­ trag von CHF 70 000 budgetiert. Für die im Jahr 2017 stattfindende Studienreise sind in diesem Budget CHF 100  000 unter dem Expertennetzwerk veranschlagt. Für ge­ plante EDV-Projekte sind unter dem Informa­ tikaufwand 115 000 kalkuliert. Eine allfällige Differenz wird über die dafür vorgesehene Rückstellung finanziert. Die übrigen Gemein­ kosten entsprechen grösstenteils den Vorjah­ reszahlen. Das Budget 2016 zeigt demnach wiederum einen kleinen Gewinn. Côté dépenses, les frais d’impression restent budgétisés à hauteur de CHF 300 000. L’aug­ mentation de l’activité de normalisation est prise en compte dans les dépenses budgé­ tisées pour les commissions, pour les in­ demnisations d’experts. Les autres charges directes contiennent un poste budgétaire de CHF 160 000 pour le prochain congrès de la VSS. Les charges de personnel intègrent une embauche supplémentaire planifiée au secrétariat dans le courant de l’année. Des frais de conseil uniques pour la pré­ paration et la mise en œuvre de la certifica­ tion ISO, d’un montant de CHF 70 000, sont budgétisés dans les dépenses administra­ tives. CHF 100 000 sont budgétisés dans les coûts pour le réseau d’experts pour le pro­ chain voyage d’étude organisé en 2017. Pour les projets IT planifiés, CHF 115 000 ont été prévus dans les charges informatiques. Une éventuelle différence sera financée par la provision constituée à cet effet. Les autres frais généraux sont globalement identiques à ceux du précédent exercice. En consé­ quence, le budget 2016 affiche à nouveau un léger bénéfice. Aufwand Charges FINANZTEIL PARTIE FINANCIÈRE 35

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